中国人寿子女教育保险a1999怎么领取？
到保险公司带上投保人身份证和保险合同领。
平安保险理赔领款账号怎么更改？
保险受益人持身份证到平安保险公司找工作人员，申请更改保险理赔领款的银行账号，领款账号就更改成功了，后续的理赔领款就全部打到新帐号上
子女教育保险到期怎么领？
教育储蓄型保险到期可以直接下载公司app完善一下个人信息，可以直接在手机上领取。一般18周岁之前返还的钱是打到投保人银行卡里，满18周岁需要提供孩子的身份证银行卡来领取。现在各家公司的系统都特别方便，只要信息相符，领钱也特别快。
员工子女教育费可报销吗？
可以报销
在职事业编制职工计划内生育子女及依法收养子女上幼儿园缴纳的保教费,按有关规定予以报销。计划外生育子女,一切费用自理,学校不予报销。 由于经费列入当年预算,无特殊情况,一般不跨年度报销。
总而言之，员工子女教育费可报销
领款收据和领款单一样吗？
不一样的．领款收据是你去领款，人家让你在领款收据上签字，确认确实领了这些款．领款单是你可以去领款的申批单，凭证． 填领款单时，填日期，金额大小写，还有领款的用途及老板的签名．
2020年保险理赔总额？
赔付支出1.4万亿元
国新办举行新闻发布会，银保监会副主席梁涛介绍：截至2020年末，保险公司总资产23.3万亿元，同比增长13.3%； 原保险保费收入4.5万亿元，同比增长6.1%；保险资金运用余额21.7万亿元，同比增长17%。
梁涛表示，2020年保险业服务实体经济质效持续提高，提供保险金额8710万亿元,同比增长34.6%； 赔付支出1.4万亿元，同比增长7.9%。
子女教育保险99版怎么返还？
子女教育保险99版初中的时候返还，高中的时候也返还，还有就是大学的时候返还
领款凭单是什么？领款凭单是什么？
支出凭单是从财务借支或支取款项的凭证。一般采购员、职工个人向单位借款，外来人员支取应付（预付）的款项时，使用支出凭单。是支款时填制的。
领款凭单是领款人向付款人(单位)领取款项的凭据。它证明领款人向付款人领到款项的事实(含金额)。其有效期没有硬性规定。依出据人自定。
填写支出凭单时，按照单据上的栏目逐一填写。要用碳素笔书写，大小写金额要规范
子女教育保险b199怎么领取？
教育金保险b199领取方式一般可分三种：
第一种是从缴费之日起，每隔几年返还一定数额。
第二种是从特定时间点开始每年返还，如从孩子进入高中开始或者进入大学开始。
第三种是在约定时间点一次性返还，如进入大学或大学毕业。
孩子是国家未来的主人，因此对孩子的教育是国家和家庭的大事，但把一个孩子抚养成才，需要的费用是非常高的，因此给买子女教育保险是很重要的，教育保险是以为孩子准备教育基金为目的的保险。
财务领款付款流程？
1.正常情况下，经办人员拿来发票贴好并填好费用报销单并签字后，由财务审核签字，然后依次经各层领导审批后付款。
2.预付款在没有发票的情况下可以填写付款申请单让领导签字后附上购货合同付款，
3.没有合同和发票这种情况就要经办人填借款单，找领导人签字，让经办人自己以后拿发票来冲他的借款。这样就算出现什么问题也不是你的责任了。
出纳管理制度
一、借支管理规定
(一)员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕5个工作日内办理销帐手续。除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。
(二)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：(1)借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;(2)借领现金者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
(四)审批流程：主管部门经理审核签字→财务总监复核→副总审批-财务支取。(超过2000元以上的借款还需经过总经理审批。)
(五)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。没有完整审批手续的借款单，出纳有权拒绝付款!
二、日常费用报销制度及流程
日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。行政需每个月底做好下月日常费用的大致预算，并严格执行。
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。现金支出必须5日之内销帐。2000元以上金额的报销必须先审批后报销。
(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致(不得涂改)，简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。
(三)费用报销的审批流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或入库单→部门经理签字→财务部
门复核→副总审批→到出纳处报销。(超过2000元以上的报销还需经过总经理审批。)
(四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
三、应付账款付款制度
(一)采购需每月 3日之前对好上月应付账款，并列出付款申请单，交由副总及总经理审批，以便出纳做出付款安排。
(二)每月只能请款一次，每月5日之后原则上出纳将不再做付款安排。 (三)所需手续→部门经理签字→财务部门复核→副总审批→总经理审批→出纳安排付款。
四、应收账款收款制度
(一)业务部需每月3 日前核对好上月应付账款明细，并传真至客户处确认。
(二)财务处需每月1日前将到期需收回的货款列表交业务、出纳各一份。
(三)业务部门需根据财务所列客户列表按时催收货款，出纳有跟踪监督管理职责。
(四)对于催有难度的货款，各部门需及时沟通，共同商讨解决方案 。